Навигация

Баннеры

Гражданский бюджет

 
Информация по отчету об исполнении бюджета
Коксуского района за 2016 год
 
Бюджет Коксуского района по доходам и расходам на 2016-2018 годы был утвержден решением районного маслихата №49-1 от 21 декабря 2015 года в сумме 4 413 763,0 тыс.тенге.
В течении года в утвержденный бюджет было внесено изменений 5 раз.
По результатам исполнения районного бюджета остатки бюджетных средств на начало года составило 24819,8 тыс.тенге и на конец отчетного периода составило 15893,2 тыс.тенге.
Исполнение доходной части районного бюджета составило 100,1%, при уточненном плане 5192217,0 тыс.тенге поступление в бюджет составило 5198388,0 тыс.тенге.
Поступление по собственным доходам при плане 221870,0 тыс.тенге поступление составило 228041,1 тыс.тенге или 102,8 %.
Поступление трансфертов с вышестоящего бюджета при уточненном плане 4970347,0 тыс.тенге составило 100%, в том числе текущие трансферты в сумме 2021634,0 тыс.тенге, трансферты на развитие 860675,0 тыс.тенге, субвенции на сумму 2088038,0 тыс.тенге.
Исполнение бюджета по расходной части составило 99,8 %, при уточненном плане 5211125,0 тыс.тенге, освоение составило 5201044,7 тыс.тенге. Неисполненная сумма 10080,3 тыс.тенге . В том числе:
-4857,0 тыс.тенге экономия за работной платы, в том числе за счет РБ 4695,0 тыс.тенге;
-680,0 тыс.тенге экономия по социальным выплатам;
-391,0- экономия по объекту строительство и реконструкция водоснабжения с.Балпык би;
-1926,0- экономия по возмещению больных животных из-за отсутствия объема работ;
-1872,0- экономия по приобретению мультимедийного кабинета;
-354,3- остатки по спецификам государственных учреждений.
По бюджетным кредитам за счет средств республиканского бюджета по социальной поддержке специалистов социальной сферы запланировано 73175,0 тыс.тенге, при этом выданы кредиты 23 специалистам на сумму 73174,5 тыс.тенге.
Погашение бюджетного кредита по коду 501113 при плане 23923,0 тыс.тенге поступило 23561,6 тыс.тенге или 98,5%.
Поступление займов при плане 73175,0 тыс.тенге поступление составило 100%.
Погашение займов при плане 23924,0 тыс.тенге поступило в сумме 23922,1 тыс.тенге.
 
 
По Функциональным группам расходной части:
 
1 функциональная группа «Государственные услуги общего характера» при плане 436030,0 тыс.тенге, освоение составило 432750,6 тыс.тенге или 99,2 %.
Расходы государственных органов без учета аппарата Маслихата составляет 79672,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 79160,3 тыс.тенге или 99,4%.
Лимит штатной численности составляет 142 единиц, лимит служебных автомашин 24, лимит технического персонала 97 единиц.
На обеспечение деятельности маслихата района выделено 15438,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 14601,4тыс.тенге или 94,6%.
2 функциональная группа «Оборона» при плане 109467,0 тыс.тенге исполнение составило 109418,4 тыс.тенге или 100,0%. На мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности выделено 1279,3 тыс.тенге, исполнение составило 100%.
По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» на сумму 3600,8 тыс.тенге были проведены восстановительные работы в с. Балпык по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на сумму 104236,7 тыс.тенге закуплено 1801,0 тонны мазута, на противопожарные работы выделено и направлено 301,6 тыс.тенге.
.
По 3 функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» на сумму 842,2 тыс. тенге было установлены дорожные знаки в с.Балпык би.
4 функциональная группа «Образование» при уточненном плане 3209681,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 3206752,3 тыс.тенге, или 99,9%.
На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения за счет государственного заказа для деятельности 2 детских садов района выделено и освоено 98926,0 тыс.тенге, финансирование производится за счет районного бюджета, общая численность работников составляет 82,35 единиц.
За счет средств республиканского бюджета и национального фонда на обеспечение деятельности 12 детских садов и 11 мини-центров выделено 372056,0 тыс.тенге, общая численность работников детских садов составляет 368,6 единиц и численность работников мини-центра 48,31 единиц.
В районе функционирует 25 учреждений образования, из них 22 средних, 2 основные и 1 начальная школа. Численность учащихся -7606, количество класс-комплектов 449, штатная численность 1659,22 единиц.
Общая сумма по общеобразовательному обучению составляет 2053106,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2052091,4 тыс.тенге, неосвоенная сумма 1014,6 тыс.тенге.
Для учреждений образования на приобретение жидкого топлива выделено 71517,7 тыс.тенге, закуплено всего 695518 литров жидкого топлива, на подвоз и транспортные услуги для участия на ЕНТ детей всего израсходовано 420,6 тыс.тенге; на 506,0 тыс.тенге приобретены аттестации и свидетельства об окончании школы, а также на 2203,0 тыс.тенге были проведены текущий ремонт систем отопления школы, а также на запчасти для систем отопления 2433,0 тыс.тенге.
На фонд обязательного всеобуча расходы составили 30216,4 тыс.тенге, выделенные средства направлены на питание, на организацию летнего отдыха и и приобретение учебных принадлежностей.
На дополнительное образование для детей при уточненном плане 57004,0 тыс.тенге, исполнение составило 100%. Выделенные бюджетные средства направлены на содержание музыкальной школы штатом 44,11 единиц и центр отдыха и развития штатом 13 единиц.
На приобретение и доставку учебников выделено 56573,0 тыс тенге, освоение составило 100%.
На проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба выделено и освоено 2300,0 тыс.тенге.
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей-сирот оставшегося без попечения родителей выделено и освоено 11278,5 тыс.тенге.
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций образования при уточненном плане 35146,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 33853,1 тыс.тенге, в том числе: на приобретение мультимедийного кабинета за счет средств республиканского бюджета 4080,0 тыс.тенге. За счет средств местного бюджета 6807,0 тыс.тенге направлено на капитальный ремонт отопительной системы СШ Жапсарбаева, 3850,0 тыс.тенге приобретены отопительные котлы СШ Талапты и дет.сада «Айголек», 18516,1 тыс.тенге направлено на материально-техническое оснащение СШ №12 с.Айнабулак, СШ Жапсарбаева, и на новый детский сад на 50 мест с.Мукры.
По программе «Информатизация системы образования» приобретены компьютерная техника на сумму 3882,6 тыс.тенге.
По 6 функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» при уточненном плане 235760, тыс.тенге касовое исполнение составило 235038,7 тыс.тенге или 99,7%. Выделенные бюджетные средства направлены на социальные выплаты, неосвоенная сумма составляет 721,3 тыс.тенге за счет экономии.
По функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном плане 623036,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 622528,5 тыс.тенге или 99,9 %.
В целях реализации программы «Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» за счет средств нацфонда РБ выделено 123480,0 тыс.тенге на капитальный ремонт дома культуры с.Мамбет, а также на капитальный ремонт здангия СШ Айнабулак в сумме 160353,4 тыс.тенге.
По программе «Изъятие земельных участков для государственных нужд» при плане 748,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 740,1 тыс.тенге.
По программе «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» при плане 68568,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 68567,7 тыс.тенге или 100,0 %, выделенная сумма направлены на строительство 50-квартирного арендного жилого дома.
По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при уточненном плане 8097,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 8097,0 тыс.тенге, выделенная сумма направлены на «Благоустройство и строительство инженерно-коммуникационных сетей 50-квартирного арендного жилого дома.
На функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено и освоено 2000,5 тыс.тенге.
По программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» выделено 227570,0, освоение составило 227177,4 или 99,8%, в том числе по объектам:
За счет средств республиканского бюджета проведеныработы по строительсту и реконструкции водоснабжения с.Балпык би на сумму 200302,1 тыс.тенге;
За счет средств областного бюджета на разработку ПСД по строительству водоснабжения с.Енбекшиказах-10382,5 тыс.тенге, с.Каратал-9270,3 тыс.тенге, на работы по проектно изыскательским работам по объекту "Реконструкция и строительство водовода для повышения водообеспеченности с.Балпык би"-каптаж 7222,5 тыс.тенге.
На освещение улиц населенных пунктов с.Жамбыл направлено 3800,0 тыс.тенге.
По 8 функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» при уточнненом плане 158588,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 158431,5 тыс.тенге или 99,9%.
По программе «Развитие объектов спорта» на разработку проектно-сметной документации по реконструкции центрального стадиона выделено и освоено 13798,0тыс.тенге.
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций при плане 8230,0 тыс.тенге, освоено 8230,0 тыс.тенге. Выделенные средства направлены на материально техническое оснащение ДК с.Мамбет.
По 10 функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» при плане 144852,0 тыс.тенге исполнение составило 142624,0 тыс.тенге.
По программе «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» выделено 18080,0 тыс.тенге, бюджетные средства направлены на подъемные выплаты 36 специалистам и на банковские услуги.
По программе «На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» при плане 1263,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.
На проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных выделено и освоено 481,0 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий выделено и полностью освоено 82576,0 тыс.тенге.
По 11 функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» при плане 117828,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 117796,9 тыс.тенге, или 100,0%.
На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на основании Постановления акимата Коксуского района от 28 июня 2015 года за № 222 выделено 3133,9 тыс.тенге на восстановление чрезвычайных ситуаций в с.Балпык би, выявленные вследствии проливных дождей.
По 12 функциональной группе «Транспорт и коммуникации» при плане 55533,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 55523,1 тыс.тенге. На выделенные средства проведены работы по среднему ремонту улицы Нурпеисова в с. Балпык би, ул.Жамбыла, Гарышкер с.Жамбыл, а также на разработку ПСД по капитальному ремонту улиц Конаева с.Балпык би и ул Оракты батыр ст.Коксу.
 
По 13 функциональной группе «Прочие» при плане 63886,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 63718,3 тыс.тенге,неосвоение составило 167,7 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета по программе Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» при плане 55864,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 55853,7 тыс.тенге, по данной программе реализовано 2 проекта.
По 15 функциональной группе «Трансферты» на основании статьи 44 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан произведен возврат неиспользованных трансфертов 2016 года в вышестоящий бюджет в сумме 6900,0тыс.тенге.
В целях своевременного, качественного и эффективного использования бюджетных средств в течении года исполнение составило в разрезе 97-99,9 %. Нами проводится своевременная работа по внесению изменений и дополнений в бюджет района, а также в определенное время доводятся справки по изменениям в планы финансирования учреждений в управление районного Казначейства, а также контроль по своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
 
 
Руководитель отдела финансов
Коксуского района Ж.Бейсенбай
 
Тип файла: RAR
Размер файла: 147 KB

Почта


Телефоны доверия

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы - 8 (7172) 75-33-67;

Управление Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области - 8 (7282) 27-05-23;

Дисциплинарный совет области - 8 (7282) 27-21-43;

Аппарат акима района - 8 (72838) 2-02-56, 2-02-52

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2017. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.