Навигация

Информация

Информация

Информация по отчету об исполнении бюджета
Коксуского района за 2017 год
 
Бюджет Коксуского района по доходам и расходам на 2017-2019 годы был утвержден решением районного маслихата №12-1 от 22 декабря 2016 года в сумме 5 311 638,0 тыс.тенге.
В течении года в утвержденный бюджет было внесено изменений 5 раз.
По результатам исполнения районного бюджета остатки бюджетных средств на начало года составило 15893,2 тыс.тенге и на конец отчетного периода составило 33156,1 тыс.тенге.
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
 
 
2
3
5
10
11
 
I. ДОХОДЫ
5 311 638,0
5 574 804,0
5 596 617,0
100,4
 
II. ЗАТРАТЫ
5 311 638,0
5 590 696,0
5 583 662,6
99,9
 
Государственные услуги общего характера
316 449,0
372 070,0
371 880,3
99,9
 
Оборона
115 615,0
185 674,0
183 067,3
98,6
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
398,0
18 192,0
18 191,1
100,0
 
Образование
2 891 430,0
2 897 172,0
2 896 086,9
100,0
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
267 548,0
321 191,0
320 466,6
99,8
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
453 090,0
479 252,0
477 739,2
99,7
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
645 970,0
551 293,0
551 097,7
100,0
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
226 358,0
274 092,0
274 092,0
100,0
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
152 604,0
162 145,0
162 130,1
100,0
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
28 745,0
32 047,0
32 028,3
99,9
 
Транспорт и коммуникации
112 316,0
178 009,0
177 977,6
100,0
 
Прочие
45 452,0
44 823,0
44 170,8
98,5
 
Обслуживание долга
0,0
37,0
36,9
99,8
 
Трансферты
55 663,0
74 699,0
74 697,8
100,0
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 232,0
5 232,0
923,9
 
 
Бюджетные кредиты
34 035,0
34 035,0
34 035,0
100,0
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
34 035,0
34 035,0
34 035,0
100,0
 
Погашение бюджетных кредитов
28 803,0
28 803,0
33 111,1
115,0
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
0,0
0,0
 
 
Приобретение финансовых активов
 
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
 
 
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 232,0
-21 124,0
12 030,5
 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 232,0
21 124,0
-12 030,5
 
 
Поступление займов
34 035,0
34 035,0
34 035,0
100,0
 
Погашение займов
28 803,0
28 804,0
28 802,5
100,0
 
Погашение займов
28 803,0
28 804,0
28 802,5
100,0
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
15 893,0
-17 262,9
 
 
Справочно: Остатки бюджетных средств
 
 
 
 
 
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
 
 
15 893,2
 
 
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
 
 
33 156,1
 
 
 
Исполнение доходной части районного бюджета составило 100,4%, при уточненном плане 5574804,0 тыс.тенге поступление в бюджет составило 5596616,9 тыс.тенге.
Поступление по собственным доходам при плане 243731,0 тыс.тенге поступление составило 265543,9 тыс.тенге или 108,9 %.
Поступление трансфертов с вышестоящего бюджета при уточненном плане 5331073,0 тыс.тенге составило 100%, в том числе текущие трансферты в сумме 1055940,0 тыс.тенге, трансферты на развитие 687103,0 тыс.тенге, субвенции на сумму 3588030,0 тыс.тенге.
Исполнение бюджета по расходной части составило 99,9 %, при уточненном плане 5605695,0 тыс.тенге, освоение составило 5598661,0 тыс.тенге. Неисполненная сумма 7034,0 тыс.тенге . В том числе:
-391,0 тыс.тенге экономия по социальным выплатам;
-1282,0 тыс.тенге - экономия по объекту строительство и реконструкция водоснабжения с.Жарлыозек за счет средств республиканского бюджета;
-213,7 тыс.тенге- экономия по госэкспертизе строительства 20кв.арендного жилого дома с.Балпык за счет средств областного бюджета;
-168,0 тыс.тенге- экономия по тех.надзору объекта «Реконструкция центрального стадиона на 840 мест с.Балпык»;
-645,7 тыс.тенге- экономия по программе развитие регионов за счет средств областного бюджета;
-332,0 тыс.тенге экономия средств по реализации мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов за счет средств областного и республиканского бюджетов;
-1064,0 тыс.тенге за счет средств областного бюджета из-за отсутствия выполненных работ по госэкспертизе;
-2606,2 тыс.тенге экономия по приобретению мазута;
-331,4- остатки по спецификам государственных учреждений.
По бюджетным кредитам за счет средств республиканского бюджета по социальной поддержке специалистов социальной сферы запланировано 34035,0 тыс.тенге, при этом выданы кредиты 11 специалистам на сумму 34035,0 тыс.тенге.
Погашение бюджетного кредита по коду 501113 при плане 28803,0 тыс.тенге поступило 33111,1 тыс.тенге или 115,0%.
Поступление займов при плане 34035,0 тыс.тенге поступление составило 100%.
Погашение займов при плане 28803,0 тыс.тенге поступило в сумме 28802,5 тыс.тенге.
 
По Функциональным группам расходной части:
 
1 функциональная группа «Государственные услуги общего характера» при плане 372070,0 тыс.тенге, освоение составило 371880,3 тыс.тенге или 99,9 %.
Расходы государственных органов без учета аппарата Маслихата составляет 355964,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 355780,9 тыс.тенге или 99,9%.
На капитальные расходы выделено 31839,0 тыс.тенге, освоение составило 31837,9 тыс.тенге, в том числе на приобретение служебного автотранспорта 10458,6 тыс.тенге, на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий по улице Мырзабекова,38 и Мырзабекова,40 -15120,0 тыс.тенге, на приобретение основных средств 6259,3 тыс.тенге.
Лимит штатной численности составляет 142 единиц, лимит служебных автомашин 26, лимит технического персонала 99,5 единиц.
На обеспечение деятельности маслихата района выделено 16106,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 16099,4 тыс.тенге или 100,0%.
2 функциональная группа «Оборона» при плане 185674,0 тыс.тенге исполнение составило 183067,3 тыс.тенге или 98,6%. На мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности выделено 599,0 тыс.тенге, исполнение составило 100%.
По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» исполнение составило 49617,8 тыс.тенге, в том числе на текущую очистку русла на реке Коксу и текущее укрепление его берегов в целях защиты от весенне-летних паводков села Каратал выделено 23363,2 тыс.тенге; на текущую очистку водоотводящих и аварийно-сбросных каналов с.Алгабас выделено 12040,0 тыс.тенге; на работы по ликвидации последствий паводков от дождевых и талых вод (восстановление дамбы) на р.Коксу с.Балпык би выделено 14214,6 тыс.тенге. На сумму 132504,8 тыс.тенге закуплено 1996,0 тонны мазута, на противопожарные работы выделено и направлено 345,7 тыс.тенге.
.
По 3 функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» выделено 18192,0 тыс. тенге, освоение составило 18191,1 тыс.тенге было установлены светофоры в с.Балпык би.
4 функциональная группа «Образование» при уточненном плане 2897172,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2896086,9 тыс.тенге, или 100,0%.
На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения за счет государственного заказа для деятельности 2 детских садов района выделено и освоено 87910,0 тыс.тенге, финансирование производится за счет районного бюджета, общая численность работников составляет 83,85 единиц.
За счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности 12 детских садов и 11 мини-центров и 1 частного детского сада выделено 384241,4 тыс.тенге, общая численность работников 12 детских садов составляет 365,45 единиц, численность работников мини-центра 39,76 единиц и частного детского сада 14,4 единиц.
В районе функционирует 25 учреждений образования, из них 22 средних, 2 основные и 1 начальная школа. Численность учащихся -7173, количество класс-комплектов 417, штатная численность 1659,22 единиц.
Общая сумма по общеобразовательному обучению составляет 2150810,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 2150804,1 тыс.тенге, или 100,0%
Для учреждений образования на приобретение жидкого топлива выделено 95615,8 тыс.тенге, закуплено всего 659238 литров жидкого топлива, на подвоз и транспортные услуги для участия на ЕНТ детей всего выделено 275,5 тыс.тенге; на 532,0 тыс.тенге приобретены аттестации и свидетельства об окончании школы, на санитарные работы 926,0 тыс.тенге.
На фонд обязательного всеобуча расходы составили 32332,0 тыс.тенге, выделенные средства направлены на питание, на организацию летнего отдыха и приобретение учебных принадлежностей.
На дополнительное образование для детей при уточненном плане 56453,0 тыс.тенге, исполнение составило 100%. Выделенные бюджетные средства направлены на содержание музыкальной школы штатом 47 единиц и центр отдыха и развития штатом 16 единиц.
На приобретение и доставку учебников выделено 60853,0 тыс тенге, освоение составило 100%.
На проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба выделено и освоено 2140,0 тыс.тенге.
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей-сирот оставшегося без попечения родителей выделено и освоено 14956,0 тыс.тенге.
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций образования при уточненном плане 47005,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 45941,0 тыс.тенге, в том числе: на приобретение мультимедийного кабинета и других основных средств 37937,0 тыс.тенге, на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СШ Амангельды с ПМЦ» 7728,0 тыс.тенге, неосвоенная сумма составляет 1064,0 тыс.тенге из-за отсутствия объема работ по экспертизе.
По программе «Информатизация системы образования» приобретены компьютерная техника в количестве 25 комплектов на сумму 2485,8 тыс.тенге.
По 6 функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» при уточненном плане 321191,0 тыс.тенге касовое исполнение составило 320466,6 тыс.тенге или 99,8%. Выделенные бюджетные средства направлены на социальные выплаты, неосвоенная сумма составляет 724,4 тыс.тенге за счет уменьшения получателей социальных выплат.
По функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном плане 479252,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 477739,2 тыс.тенге или 99,7 %.
По программе «Изъятие земельных участков для государственных нужд» при плане 225,0тыс.тенге, кассовое исполнение составило 225,0 тыс.тенге.
По программе «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» при плане 40467,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 40377,5 тыс.тенге или 99,8 %, выделенная сумма направлены на корректировку ПСД с госэкспертизой «Строительство 20-кв.арендного жилого дома» 3234,5 тыс.тенге, на разработку ПСД «Строительство 50-квартирного арендного жилого дома» 7616,0 тыс.тенге, на разработку ПСД по объекту «Строительство 20-кв.арендного жилого дома» 3224,0 тыс.тенге, за счет средств национального фонда Республики Казахстан по объекту «Строительство 20-кв.арендного жилого дома»на направлено 26303,0 тыс.тенге.
По программе «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» при уточненном плане 17160,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 17035,8 тыс.тенге, или 99,3%, выделенная сумма направлены на «Строительство инженерно-коммуникационной сети под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би» 10809,3 тыс.тенге, разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с.Балпык би" (водоснабжение, электроснабжение) 2000,0 тыс.тенге, корректировка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационных сетей 20 кв арендного жилого дома с.Балпык би» 2226,5 тыс.тенге, Разработка ПСД по строительству инженерно-коммуникационных сетей 20 кв и 50 кв. арендного жилого дома с.Балпык би 2000,0 тыс.тенге.
По программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» выделено 345384,0 тыс.тенге, освоение составило 344101,3 тыс.тенге, в том числе по объектам:
За счет средств республиканского и областного бюджета проведены работы по строительству и реконструкции водоснабжения с.Жарлыозек на сумму 194063,8 тыс.тенге;
За счет средств областного бюджета по строительству и реконструкции водоснабжения с.Каратал-145694,5 тыс.тенге, на работы по проектно- изыскательским работам по объекту "Реконструкция и строительство водовода для повышения водообеспеченности с.Балпык би"-каптаж 1343,0 тыс.тенге, на разработку ПСД "Реконструкция и строительство системы водоснабжения центральной части с.Балпык би" 3000,0 тыс.тенге.
На освещение улиц населенных пунктов с.Балпык би направлено 7416,2 тыс.тенге.
На благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 51743,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 51742,9 тыс.тенге или 100%.
По 8 функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» при уточненном плане 551293,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 551097,7 тыс.тенге или 100%.
По программе «Поддержка культурно-досуговой работы» выделено 82695,0 тыс.тенге освоение составило 100%.
На проведение спортивных соревнований на районном уровне выделено и освоено 1901,0 тыс.тенге, на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях выделено и освоено 5149,0 тыс.тенге.
По программе «Развитие объектов спорта» на реконструкцию стадиона в с.Балпык би выделено 391572,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 391404,0 тыс.тенге.
На функционирование районных библиотек выделено 23208,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 23204,7 тыс.тенге, штатная численность работников библиотеки составляет 17 единиц.
На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана направлено 575,0 тыс.тенге, выделенные средства направлены на мероприятия по проведению различных конкурсов.
На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций выделено 11850,0 тыс.тенге, выделенные средства направлены на разработку ПСД ДК с.Амангельды 3900,0 тыс.тенге и на материально- техническое оснащение ДК с.Амангельды 7550,0 тыс.тенге.
По 9 функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» при плане 274092,0 тыс.тенге исполнение составило 100,0%. Выделенные средства направлены на реконструкцию и строительство тепловых сетей с.Балпык би 224091,5 тыс.тенге, на реконструкцию и строительство линии электропередач ВЛ-10 Алгабас-Айнабулак 50000,5 тыс.тенге.
По 10 функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» при плане 162145,0 тыс.тенге исполнение составило 162130,1 тыс.тенге.
По программе «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» выделено 18335,0 тыс.тенге, бюджетные средства направлены на подъемные выплаты 29 специалистам и на банковские услуги.
По программе «Организация санитарного убоя больных животных» при плане 309,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.
На организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек направлено 3797,0 тыс.тенге, на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения направлено 4026,2 тыс.тенге, на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных выделено и освоено 496,0 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий выделено и полностью освоено 95257,0 тыс.тенге.
По 11 функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» при плане 32047,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 32028,3 тыс.тенге, или 99,9%.
На проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на основании Постановления акимата Коксуского района от 04 июля 2017 года за № 166 выделено 3064,8 тыс.тенге на ликвидацию последствий паводков от дождевых и талых вод, восстановление дамб и незащищенных берегов на р.Коксу и на основании Постановления акимата Коксуского района от 18 июля 2017 года за № 175 на ликвидацию последствий природного характера -восстановление кровли СШ Алгабас в с.Алгабас 348,8 тыс.тенге.
По 12 функциональной группе «Транспорт и коммуникации» при плане 178009,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 177977,6 тыс.тенге. По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» направлено и исполнено 72724,7 тыс.тенге, средства направлены на средний ремонт населенных пунктов района, а также на паспортизацию дорог и текущий ремонт автопарковки. По программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» выделено 98371,0 тыс.тенге, на выделенные средства проведены работы по среднему ремонту улицы и разработку ПСД.
По 13 функциональной группе «Прочие» при плане 44823,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 44170,8 тыс.тенге, неосвоение составило 652,2 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета по программе Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» при плане 35626,0 тыс.тенге кассовое исполнение составило 34980,3 тыс.тенге, по данной программе реализовано 5 проектов.
По 15 функциональной группе «Трансферты» на основании статьи 44 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан произведен возврат неиспользованных трансфертов 2016 года в вышестоящий бюджет в сумме 9088,1 тыс.тенге.
По программе «Трансферты органам местного самоуправления» направлено 55663,0 тыс.тенге. По счету местного самоуправления остаток составил 1088,2 тыс.тенге, с начала 2017 года на контрольный счет наличности поступило 58413,1 тыс.тенге, в том числе 55663,0 тыс.тенге за счет трансфертов МСУ, 368,3 тыс.тенге за счет административных штрафов, 2354,5 тыс.тенге за счет поступлений от аренды помещений, 27,3 тыс.тенге за счет рекламы.
В целях своевременного, качественного и эффективного использования бюджетных средств в течении года исполнение составило в разрезе 97-99,9 %. Нами проводится своевременная работа по внесению изменений и дополнений в бюджет района, а также в определенное время доводятся справки по изменениям в планы финансирования учреждений в управление районного Казначейства, а также контроль по своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
 
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2018 года:

Почта


Телефоны доверия

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы - 8 (7172) 75-33-67;

Департамент агенства по делам государственной службы и противодействию корупции Республики Казахстан по Алматинской области - 8 (7282) 24-06-33, 24-01-66;

Дисциплинарный совет области - 8 (7282) 27-21-43;

Аппарат акима района - 8 (72838) 2-02-56, 2-02-52

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.