Навигация

Информация

Исполнение бюджета

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                                 
на 01.10.2017 года
                                 
                                 
Периодичность       месячная                    
Единица измерения     тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. ДОХОДЫ 5311638 5677992 5677992 4405935       4411263,868 100,1209475 77,69056152
1           Налоговые поступления 213 689,0 228 680,0 228 680,0 176 320,0       180 843,9 102,6 79,1
  01         Подоходный налог 56 500,0 56 500,0 56 500,0 42 800,0       44 698,0 104,4 79,1
    2       Индивидуальный подоходный налог 56 500,0 56 500,0 56 500,0 42 800,0       44 698,0 104,4 79,1
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 56 500,0 56 500,0 56 500,0 42 800,0       44 698,0 104,4 79,1
  04         Hалоги на собственность 134 362,0 148 331,0 148 331,0 113 910,0       115 936,1 101,8 78,2
    1       Hалоги на имущество 65 635,0 61 213,0 61 213,0 46 831,0       47 566,1 101,6 77,7
      01     Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 65 635,0 60 870,0 60 870,0 46 488,0       47 167,5 101,5 77,5
      02     Hалог на имущество физических лиц 0,0 343,0 343,0 343,0       398,6 116,2 116,2
    3       Земельный налог 2 500,0 2 568,0 2 568,0 2 084,0       2 508,3 120,4 97,7
      02     Земельный налог на земли населенных пунктов 0,0 68,0 68,0 68,0       72,6 106,7 106,7
      09     Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 016,0       2 435,7 120,8 97,4
    4       Hалог на транспортные средства 61 827,0 80 150,0 80 150,0 63 835,0       64 501,3 101,0 80,5
      01     Hалог на транспортные средства с юридических лиц 5 467,0 6 224,0 6 224,0 6 224,0       6 235,9 100,2 100,2
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 56 360,0 73 926,0 73 926,0 57 611,0       58 265,4 101,1 78,8
    5       Единый земельный налог 4 400,0 4 400,0 4 400,0 1 160,0       1 360,4 117,3 30,9
      01     Единый земельный налог 4 400,0 4 400,0 4 400,0 1 160,0       1 360,4 117,3 30,9
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 15 677,0 15 244,0 15 244,0 12 965,0       13 395,0 103,3 87,9
    2       Акцизы 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 310,0       1 415,0 108,0 78,0
      84     Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 310,0       1 415,0 108,0 78,0
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 1 900,0 1 740,0 1 740,0 1 536,0       1 580,5 102,9 90,8
      15     Плата за пользование земельными участками 1 900,0 1 740,0 1 740,0 1 536,0       1 580,5 102,9 90,8
    4       Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 11 962,0 11 594,0 11 594,0 10 044,0       10 324,5 102,8 89,1
      02     Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности 5 812,0 5 944,0 5 944,0 5 944,0       6 015,2 101,2 101,2
      29     Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет 6 150,0 5 650,0 5 650,0 4 100,0       4 309,3 105,1 76,3
    5       Налог на игорный бизнес 0,0 95,0 95,0 75,0       75,0 100,0 78,9
      02     Фиксированный налог 0,0 95,0 95,0 75,0       75,0 100,0 78,9
  07         Прочие налоги 0,0 2 255,0 2 255,0 2 215,0       2 256,3 101,9 100,1
    1       Прочие налоги 0,0 2 255,0 2 255,0 2 215,0       2 256,3 101,9 100,1
      10     Прочие налоговые поступления в местный бюджет 0,0 2 255,0 2 255,0 2 215,0       2 256,3 101,9 100,1
  08         Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами 7 150,0 6 350,0 6 350,0 4 430,0       4 558,6 102,9 71,8
    1       Государственная пошлина 7 150,0 6 350,0 6 350,0 4 430,0       4 558,6 102,9 71,8
      26     Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет 7 150,0 6 350,0 6 350,0 4 430,0       4 558,6 102,9 71,8
2           Неналоговые поступления 14 652,0 11 797,0 11 797,0 4 758,0       5 194,0 109,2 44,0
  01         Доходы от государственной собственности 3 000,0 2 230,0 2 230,0 1 519,0       1 636,9 107,8 73,4
    5       Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 3 000,0 2 230,0 2 230,0 1 519,0       1 636,9 107,8 73,4
      08     Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа 950,0 180,0 180,0 165,0       166,3 100,8 92,4
      09     Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 050,0 2 050,0 2 050,0 1 354,0       1 470,6 108,6 71,7
  02         Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0       0,3 0,0 0,0
    1       Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0       0,3 0,0 0,0
      02     Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0       0,3 0,0 0,0
  04         Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 0,0 1 849,0 1 849,0 1 809,0       2 149,6 118,8 116,3
    1       Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора 0,0 1 849,0 1 849,0 1 809,0       2 149,6 118,8 116,3
      14     Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 0,0 896,0 896,0 896,0       918,9 102,6 102,6
      54     Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета, за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 0,0 953,0 953,0 913,0       1 230,7 134,8 129,1
  06         Прочие неналоговые поступления 11 652,0 7 718,0 7 718,0 1 430,0       1 407,2 98,4 18,2
    1       Прочие неналоговые поступления 11 652,0 7 718,0 7 718,0 1 430,0       1 407,2 98,4 18,2
      09     Другие неналоговые поступления в местный бюджет 11 652,0 7 718,0 7 718,0 1 430,0       1 407,2 98,4 18,2
3           Поступления от продажи основного капитала 4 390,0 3 254,0 3 254,0 1 554,0       1 922,9 123,7 59,1
  01         Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0       1 036,2 0,0 61,0
    1       Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0       1 036,2 0,0 61,0
      02     Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0       1 036,2 0,0 61,0
  03         Продажа земли и нематериальных активов 2 690,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0       886,7 57,1 57,1
    1       Продажа земли 2 690,0 1 490,0 1 490,0 1 490,0       802,4 53,9 53,9
      01     Поступления от продажи земельных участков 2 690,0 1 490,0 1 490,0 1 490,0       802,4 53,9 53,9
    2       Продажа нематериальных активов 0,0 64,0 64,0 64,0       84,3 131,7 131,7
      02     Плата за продажу права аренды земельных участков 0,0 64,0 64,0 64,0       84,3 131,7 131,7
4           Поступления трансфертов 5 078 907,0 5 434 261,0 5 434 261,0 4 223 303,0       4 223 303,0 100,0 77,7
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 5 078 907,0 5 434 261,0 5 434 261,0 4 223 303,0       4 223 303,0 100,0 77,7
    2       Трансферты из областного бюджета 5 078 907,0 5 434 261,0 5 434 261,0 4 223 303,0       4 223 303,0 100,0 77,7
      01     Целевые текущие трансферты 833 228,0 1 036 766,0 1 036 766,0 809 422,0       809 422,0 100,0 78,1
      02     Целевые трансферты на развитие 657 649,0 809 465,0 809 465,0 556 881,0       556 881,0 100,0 68,8
      03     Субвенции 3 588 030,0 3 588 030,0 3 588 030,0 2 857 000,0       2 857 000,0 100,0 79,6
            II. ЗАТРАТЫ 5 311 638,0 5 693 884,0 5 693 884,0 4 156 173,0 5 053 988,0 4 583 565,2 479 868,2 4 103 697,1 98,7 72,1
01           Государственные услуги общего характера 316 449,0 361 790,0 361 790,0 268 394,0 306 238,0 289 301,1 21 311,4 267 989,8 99,8 74,1
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 279 813,0 326 189,0 326 189,0 240 580,0 276 546,0 260 379,0 20 174,8 240 204,2 99,8 73,6
    112       Аппарат маслихата района (города областного значения) 15 677,0 15 677,0 15 677,0 11 522,0 12 837,0 11 753,7 239,0 11 514,7 99,9 73,4
      001     Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 15 677,0 15 677,0 15 677,0 11 522,0 12 837,0 11 753,7 239,0 11 514,7 99,9 73,4
        000   Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 15 677,0 15 677,0 15 677,0 11 522,0 12 837,0 11 753,7 239,0 11 514,7 99,9 73,4
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 83 399,0 115 241,0 115 241,0 84 872,0 102 827,0 92 384,2 7 522,2 84 862,1 100,0 73,6
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 82 399,0 86 803,0 86 803,0 61 110,0 74 389,0 64 535,9 3 435,4 61 100,5 100,0 70,4
        000   Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 82 399,0 86 803,0 86 803,0 61 110,0 74 389,0 64 535,9 3 435,4 61 100,5 100,0 70,4
      003     Капитальные расходы государственного органа 1 000,0 28 438,0 28 438,0 23 762,0 28 438,0 27 848,4 4 086,8 23 761,6 100,0 83,6
        000   Капитальные расходы государственного органа 1 000,0 28 438,0 28 438,0 23 762,0 28 438,0 27 848,4 4 086,8 23 761,6 100,0 83,6
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 180 737,0 195 271,0 195 271,0 144 186,0 160 882,0 156 241,1 12 413,7 143 827,4 99,8 73,7
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 178 737,0 186 122,0 186 122,0 138 897,0 151 762,0 147 876,6 9 324,3 138 552,3 99,8 74,4
        000   Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 178 737,0 186 122,0 186 122,0 138 897,0 151 762,0 147 876,6 9 324,3 138 552,3 99,8 74,4
      022     Капитальные расходы государственного органа 2 000,0 9 149,0 9 149,0 5 289,0 9 120,0 8 364,4 3 089,3 5 275,1 99,7 57,7
        000   Капитальные расходы государственного органа 2 000,0 9 149,0 9 149,0 5 289,0 9 120,0 8 364,4 3 089,3 5 275,1 99,7 57,7
  2         Финансовая  деятельность 20 089,0 20 015,0 20 015,0 16 660,0 17 793,0 17 584,6 932,1 16 652,5 100,0 83,2
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 20 089,0 20 015,0 20 015,0 16 660,0 17 793,0 17 584,6 932,1 16 652,5 100,0 83,2
      001     Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) 12 811,0 12 811,0 12 811,0 10 238,0 10 853,0 10 671,9 440,8 10 231,1 99,9 79,9
        000   Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) 12 811,0 12 811,0 12 811,0 10 238,0 10 853,0 10 671,9 440,8 10 231,1 99,9 79,9
      003     Проведение оценки имущества в целях налогообложения 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 0,0 507,0 100,0 100,0
        000   Проведение оценки имущества в целях налогообложения 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 507,0 0,0 507,0 100,0 100,0
      010     Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 771,0 1 483,0 1 483,0 965,0 1 483,0 1 455,8 491,3 964,5 100,0 65,0
        000   Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 771,0 1 483,0 1 483,0 965,0 1 483,0 1 455,8 491,3 964,5 100,0 65,0
      018     Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 5 214,0 5 214,0 4 950,0 4 950,0 4 949,9 0,0 4 949,9 100,0 94,9
        000   Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 5 214,0 5 214,0 4 950,0 4 950,0 4 949,9 0,0 4 949,9 100,0 94,9
  5         Планирование и статистическая деятельность 16 547,0 15 586,0 15 586,0 11 154,0 11 899,0 11 337,5 204,4 11 133,1 99,8 71,4
    453       Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 16 547,0 15 586,0 15 586,0 11 154,0 11 899,0 11 337,5 204,4 11 133,1 99,8 71,4
      001     Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования 15 227,0 15 227,0 15 227,0 10 813,0 11 558,0 10 996,6 204,4 10 792,2 99,8 70,9
        000   Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования 15 227,0 15 227,0 15 227,0 10 813,0 11 558,0 10 996,6 204,4 10 792,2 99,8 70,9
      004     Капитальные расходы государственного органа 1 320,0 359,0 359,0 341,0 341,0 340,9 0,0 340,9 100,0 95,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 1 320,0 359,0 359,0 341,0 341,0 340,9 0,0 340,9 100,0 95,0
02           Оборона 115 615,0 164 293,0 164 293,0 96 680,0 164 293,0 96 849,0 170,0 96 679,0 100,0 58,8
  1         Военные нужды 1 539,0 599,0 599,0 414,0 599,0 583,7 170,0 413,7 99,9 69,1
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 1 539,0 599,0 599,0 414,0 599,0 583,7 170,0 413,7 99,9 69,1
      005     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 1 539,0 599,0 599,0 414,0 599,0 583,7 170,0 413,7 99,9 69,1
        000   Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 1 539,0 599,0 599,0 414,0 599,0 583,7 170,0 413,7 99,9 69,1
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 114 076,0 163 694,0 163 694,0 96 266,0 163 694,0 96 265,3 0,0 96 265,3 100,0 58,8
    122       Аппарат акима района (города областного значения) 114 076,0 163 694,0 163 694,0 96 266,0 163 694,0 96 265,3 0,0 96 265,3 100,0 58,8
      006     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 113 730,0 163 348,0 163 348,0 95 920,0 163 348,0 95 919,5 0,0 95 919,5 100,0 58,7
        000   Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 113 730,0 163 348,0 163 348,0 95 920,0 163 348,0 95 919,5 0,0 95 919,5 100,0 58,7
      007     Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 345,7 0,0 345,7 99,9 99,9
        000   Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 345,7 0,0 345,7 99,9 99,9
03           Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 398,0 23 432,0 23 432,0 1 601,0 23 432,0 1 600,7 0,0 1 600,7 100,0 6,8
  9         Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 398,0 23 432,0 23 432,0 1 601,0 23 432,0 1 600,7 0,0 1 600,7 100,0 6,8
    485       Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 398,0 23 432,0 23 432,0 1 601,0 23 432,0 1 600,7 0,0 1 600,7 100,0 6,8
      021     Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 398,0 23 432,0 23 432,0 1 601,0 23 432,0 1 600,7 0,0 1 600,7 100,0 6,8
        000   Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 398,0 23 432,0 23 432,0 1 601,0 23 432,0 1 600,7 0,0 1 600,7 100,0 6,8
04           Образование 2 891 430,0 2 907 497,0 2 907 497,0 2 218 814,0 2 401 523,0 2 346 614,2 129 688,2 2 216 926,0 99,9 76,2
  1         Дошкольное воспитание и обучение 483 414,0 472 459,0 472 459,0 363 795,0 472 459,0 454 681,0 90 935,3 363 745,7 100,0 77,0
    464       Отдел образования района (города областного значения) 483 414,0 472 459,0 472 459,0 363 795,0 472 459,0 454 681,0 90 935,3 363 745,7 100,0 77,0
      009     Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 88 216,0 88 216,0 88 216,0 67 541,0 88 216,0 88 216,0 20 675,0 67 541,0 100,0 76,6
        000   Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 88 216,0 88 216,0 88 216,0 67 541,0 88 216,0 88 216,0 20 675,0 67 541,0 100,0 76,6
      040     Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 395 198,0 384 243,0 384 243,0 296 254,0 384 243,0 366 465,0 70 260,3 296 204,7 100,0 77,1
        000   Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 395 198,0 384 243,0 384 243,0 296 254,0 384 243,0 366 465,0 70 260,3 296 204,7 100,0 77,1
  2         Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 263 324,0 2 289 223,0 2 289 223,0 1 726 510,0 1 789 737,0 1 761 273,8 36 597,4 1 724 676,4 99,9 75,3
    464       Отдел образования района (города областного значения) 2 196 021,0 2 212 400,0 2 212 400,0 1 666 964,0 1 727 278,0 1 701 536,0 36 395,4 1 665 140,6 99,9 75,3
      003     Общеобразовательное обучение 2 140 943,0 2 156 972,0 2 156 972,0 1 624 038,0 1 671 850,0 1 646 458,0 24 243,4 1 622 214,6 99,9 75,2
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 4 779,0 4 779,0 4 779,0 1 454,0 1 454,0 280,8 0,0 280,8 19,3 5,9
        015   За счет средств местного бюджета 2 136 164,0 2 152 193,0 2 152 193,0 1 622 584,0 1 670 396,0 1 646 177,2 24 243,4 1 621 933,8 100,0 75,4
      006     Дополнительное образование для детей 55 078,0 55 428,0 55 428,0 42 926,0 55 428,0 55 078,0 12 152,0 42 926,0 100,0 77,4
        000   Дополнительное образование для детей 55 078,0 55 428,0 55 428,0 42 926,0 55 428,0 55 078,0 12 152,0 42 926,0 100,0 77,4
    465       Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 67 303,0 66 823,0 66 823,0 49 546,0 52 459,0 49 737,8 197,2 49 540,6 100,0 74,1
      017     Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 67 303,0 66 823,0 66 823,0 49 546,0 52 459,0 49 737,8 197,2 49 540,6 100,0 74,1
        000   Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 67 303,0 66 823,0 66 823,0 49 546,0 52 459,0 49 737,8 197,2 49 540,6 100,0 74,1
    467       Отдел строительства района (города областного значения) 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 4,8 9 995,3 100,0 100,0
      024     Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 4,8 9 995,3 100,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 4,8 9 995,3 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области образования 144 692,0 145 815,0 145 815,0 128 509,0 139 327,0 130 659,5 2 155,6 128 503,9 100,0 88,1
    464       Отдел образования района (города областного значения) 144 692,0 145 815,0 145 815,0 128 509,0 139 327,0 130 659,5 2 155,6 128 503,9 100,0 88,1
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 13 751,0 13 751,0 13 751,0 10 844,0 11 230,0 10 936,5 96,6 10 839,9 100,0 78,8
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 13 751,0 13 751,0 13 751,0 10 844,0 11 230,0 10 936,5 96,6 10 839,9 100,0 78,8
      004     Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) 4 500,0 2 486,0 2 486,0 2 486,0 2 486,0 2 485,8 0,0 2 485,8 100,0 100,0
        000   Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) 4 500,0 2 486,0 2 486,0 2 486,0 2 486,0 2 485,8 0,0 2 485,8 100,0 100,0
      005     Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 0,0 60 853,0 100,0 100,0
        000   Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 60 853,0 0,0 60 853,0 100,0 100,0
      007     Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба 2 140,0 2 140,0 2 140,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 0,0 1 950,0 100,0 91,1
        000   Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба 2 140,0 2 140,0 2 140,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 0,0 1 950,0 100,0 91,1
      015     Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 10 379,0 14 956,0 14 956,0 11 179,0 11 179,0 11 178,2 0,0 11 178,2 100,0 74,7
        000   Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 10 379,0 14 956,0 14 956,0 11 179,0 11 179,0 11 178,2 0,0 11 178,2 100,0 74,7
      022     Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 654,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        000   Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 654,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      067     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 52 415,0 51 629,0 51 629,0 41 197,0 51 629,0 43 256,0 2 059,0 41 197,0 100,0 79,8
        000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 52 415,0 51 629,0 51 629,0 41 197,0 51 629,0 43 256,0 2 059,0 41 197,0 100,0 79,8
06           Социальная помощь и социальное обеспечение 267 548,0 351 034,0 351 034,0 240 878,0 313 416,0 255 181,4 14 771,1 240 410,3 99,8 68,5
  1         Социальное обеспечение 67 474,0 67 474,0 67 474,0 36 844,0 53 380,0 36 835,5 0,0 36 835,5 100,0 54,6
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 66 000,0 66 000,0 66 000,0 35 730,0 52 266,0 35 722,1 0,0 35 722,1 100,0 54,1
      005     Государственная адресная социальная помощь 1 268,0 1 268,0 1 268,0 709,0 709,0 708,3 0,0 708,3 99,9 55,9
        015   За счет средств местного бюджета 1 268,0 1 268,0 1 268,0 709,0 709,0 708,3 0,0 708,3 99,9 55,9
      016     Государственные пособия на детей до 18 лет 40 732,0 40 732,0 40 732,0 27 557,0 27 557,0 27 556,9 0,0 27 556,9 100,0 67,7
        000   Государственные пособия на детей до 18 лет 40 732,0 40 732,0 40 732,0 27 557,0 27 557,0 27 556,9 0,0 27 556,9 100,0 67,7
      025     Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» 24 000,0 24 000,0 24 000,0 7 464,0 24 000,0 7 456,9 0,0 7 456,9 99,9 31,1
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 11 894,0 11 894,0 11 894,0 3 776,0 11 894,0 3 773,1 0,0 3 773,1 99,9 31,7
        015   За счет средств местного бюджета 12 106,0 12 106,0 12 106,0 3 688,0 12 106,0 3 683,8 0,0 3 683,8 99,9 30,4
    464       Отдел образования района (города областного значения) 1 474,0 1 474,0 1 474,0 1 114,0 1 114,0 1 113,4 0,0 1 113,4 99,9 75,5
      030     Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 1 474,0 1 474,0 1 474,0 1 114,0 1 114,0 1 113,4 0,0 1 113,4 99,9 75,5
        000   Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 1 474,0 1 474,0 1 474,0 1 114,0 1 114,0 1 113,4 0,0 1 113,4 99,9 75,5
  2         Социальная помощь 175 439,0 258 925,0 258 925,0 185 519,0 238 247,0 198 755,0 13 344,0 185 411,0 99,9 71,6
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 175 439,0 258 925,0 258 925,0 185 519,0 238 247,0 198 755,0 13 344,0 185 411,0 99,9 71,6
      002     Программа занятости 30 362,0 116 211,0 116 211,0 91 814,0 116 152,0 97 958,2 6 148,0 91 810,2 100,0 79,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 21 663,0 21 663,0 18 931,0 21 663,0 21 114,1 2 184,0 18 930,1 100,0 87,4
        100   Общественные работы 30 241,0 30 241,0 30 241,0 23 718,0 30 241,0 23 717,9 0,0 23 717,9 100,0 78,4
        101   Профессиональная подготовка и переподготовка безработных 0,0 62 790,0 62 790,0 48 637,0 62 790,0 52 234,7 3 600,0 48 634,7 100,0 77,5
        102   Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения 121,0 1 517,0 1 517,0 528,0 1 458,0 891,6 364,0 527,6 99,9 34,8
      004     Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан 21 233,0 21 233,0 21 233,0 12 955,0 12 955,0 12 944,6 0,0 12 944,6 99,9 61,0
        000   Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан 21 233,0 21 233,0 21 233,0 12 955,0 12 955,0 12 944,6 0,0 12 944,6 99,9 61,0
      006     Оказание жилищной помощи 8 446,0 8 446,0 8 446,0 4 650,0 8 446,0 4 621,9 0,0 4 621,9 99,4 54,7
        000   Оказание жилищной помощи 8 446,0 8 446,0 8 446,0 4 650,0 8 446,0 4 621,9 0,0 4 621,9 99,4 54,7
      007     Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 21 566,0 19 149,0 19 149,0 3 872,0 19 149,0 3 861,6 0,0 3 861,6 99,7 20,2
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 21 566,0 19 149,0 19 149,0 3 872,0 19 149,0 3 861,6 0,0 3 861,6 99,7 20,2
      010     Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 3 267,0 3 267,0 3 267,0 1 560,0 1 560,0 1 524,0 0,0 1 524,0 97,7 46,6
        000   Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 3 267,0 3 267,0 3 267,0 1 560,0 1 560,0 1 524,0 0,0 1 524,0 97,7 46,6
      014     Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 34 828,0 34 882,0 34 882,0 27 168,0 27 177,0 27 156,2 1,4 27 154,8 100,0 77,8
        015   За счет средств местного бюджета 34 828,0 34 882,0 34 882,0 27 168,0 27 177,0 27 156,2 1,4 27 154,8 100,0 77,8
      017     Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 30 607,0 30 607,0 30 607,0 24 807,0 30 607,0 30 001,8 5 196,0 24 805,8 100,0 81,0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 5 045,0 5 045,0 5 045,0 4 441,0 5 045,0 4 439,9 0,0 4 439,9 100,0 88,0
        015   За счет средств местного бюджета 25 562,0 25 562,0 25 562,0 20 366,0 25 562,0 25 561,9 5 196,0 20 365,9 100,0 79,7
      023     Обеспечение деятельности центров занятости населения 25 130,0 25 130,0 25 130,0 18 693,0 22 201,0 20 686,6 1 998,7 18 688,0 100,0 74,4
        015   За счет средств местного бюджета 25 130,0 25 130,0 25 130,0 18 693,0 22 201,0 20 686,6 1 998,7 18 688,0 100,0 74,4
  9         Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 24 635,0 24 635,0 24 635,0 18 515,0 21 789,0 19 590,9 1 427,1 18 163,8 98,1 73,7
    451       Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 23 703,0 23 703,0 23 703,0 17 583,0 20 857,0 18 990,9 1 427,1 17 563,8 99,9 74,1
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения 18 147,0 18 147,0 18 147,0 13 798,0 15 325,0 15 204,8 1 425,6 13 779,2 99,9 75,9
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения 18 147,0 18 147,0 18 147,0 13 798,0 15 325,0 15 204,8 1 425,6 13 779,2 99,9 75,9
      011     Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 813,0 1 813,0 1 813,0 954,0 1 813,0 954,0 0,0 954,0 100,0 52,6
        000   Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 813,0 1 813,0 1 813,0 954,0 1 813,0 954,0 0,0 954,0 100,0 52,6
      021     Капитальные расходы государственного органа 200,0 200,0 200,0 176,0 176,0 175,6 0,0 175,6 99,8 87,8
        000   Капитальные расходы государственного органа 200,0 200,0 200,0 176,0 176,0 175,6 0,0 175,6 99,8 87,8
      050     Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы 3 543,0 3 543,0 3 543,0 2 655,0 3 543,0 2 656,5 1,5 2 655,0 100,0 74,9
        015   За счет средств местного бюджета 3 543,0 3 543,0 3 543,0 2 655,0 3 543,0 2 656,5 1,5 2 655,0 100,0 74,9
    485       Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 932,0 932,0 932,0 932,0 932,0 600,0 0,0 600,0 64,4 64,4
      050     Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы 932,0 932,0 932,0 932,0 932,0 600,0 0,0 600,0 64,4 64,4
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 300,0 0,0 300,0 64,4 64,4
        015   За счет средств местного бюджета 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 300,0 0,0 300,0 64,4 64,4
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 453 090,0 602 887,0 602 887,0 394 932,0 596 798,0 394 038,9 48 375,7 345 663,1 87,5 57,3
  1         Жилищное хозяйство 25 577,0 150 113,0 150 113,0 74 728,0 148 757,0 32 820,0 3 301,2 29 518,8 39,5 19,7
    463       Отдел земельных отношений района (города областного значения) 0,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 0,0 225,0 100,0 100,0
      016     Изъятие земельных участков для государственных нужд 0,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 0,0 225,0 100,0 100,0
        000   Изъятие земельных участков для государственных нужд 0,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 0,0 225,0 100,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    467       Отдел строительства района (города областного значения) 13 427,0 139 838,0 139 838,0 66 552,0 139 838,0 24 433,3 3 084,1 21 349,2 32,1 15,3
      003     Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 0,0 120 411,0 120 411,0 53 642,0 120 411,0 10 624,0 2 184,1 8 439,9 15,7 7,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 24 108,0 24 108,0 8 440,0 24 108,0 10 624,0 2 184,1 8 439,9 100,0 35,0
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 96 303,0 96 303,0 45 202,0 96 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      004     Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 13 427,0 19 427,0 19 427,0 12 910,0 19 427,0 13 809,3 900,0 12 909,3 100,0 66,5
        015   За счет средств местного бюджета 13 427,0 19 427,0 19 427,0 12 910,0 19 427,0 13 809,3 900,0 12 909,3 100,0 66,5
    487       Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) 12 150,0 10 050,0 10 050,0 7 951,0 8 694,0 8 161,7 217,1 7 944,6 99,9 79,1
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда 9 150,0 9 350,0 9 350,0 7 751,0 7 994,0 7 961,8 217,1 7 744,7 99,9 82,8
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда 9 150,0 9 350,0 9 350,0 7 751,0 7 994,0 7 961,8 217,1 7 744,7 99,9 82,8
      003     Капитальные расходы государственного органа 3 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 199,9 0,0 199,9 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 3 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 199,9 0,0 199,9 100,0 100,0
      032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2         Коммунальное хозяйство 417 864,0 385 535,0 385 535,0 303 284,0 385 535,0 341 101,3 41 875,9 299 225,4 98,7 77,6
    487       Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) 417 864,0 385 535,0 385 535,0 303 284,0 385 535,0 341 101,3 41 875,9 299 225,4 98,7 77,6
      029     Развитие системы водоснабжения и водоотведения 417 864,0 385 535,0 385 535,0 303 284,0 385 535,0 341 101,3 41 875,9 299 225,4 98,7 77,6
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 214 809,0 214 809,0 214 809,0 139 625,0 214 809,0 173 376,0 33 751,0 139 625,0 100,0 65,0
        015   За счет средств местного бюджета 203 055,0 170 726,0 170 726,0 163 659,0 170 726,0 167 725,3 8 124,9 159 600,4 97,5 93,5
  3         Благоустройство населенных пунктов 9 649,0 67 239,0 67 239,0 16 920,0 62 506,0 20 117,5 3 198,6 16 918,9 100,0 25,2
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 9 649,0 10 833,0 10 833,0 8 430,0 10 833,0 10 319,7 1 890,8 8 428,9 100,0 77,8
      008     Освещение улиц населенных пунктов 0,0 7 417,0 7 417,0 7 417,0 7 417,0 7 416,2 0,0 7 416,2 100,0 100,0
        000   Освещение улиц населенных пунктов 0,0 7 417,0 7 417,0 7 417,0 7 417,0 7 416,2 0,0 7 416,2 100,0 100,0
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 9 649,0 3 416,0 3 416,0 1 013,0 3 416,0 2 903,5 1 890,8 1 012,8 100,0 29,6
        000   Благоустройство и озеленение населенных пунктов 9 649,0 3 416,0 3 416,0 1 013,0 3 416,0 2 903,5 1 890,8 1 012,8 100,0 29,6
    487       Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) 0,0 56 406,0 56 406,0 8 490,0 51 673,0 9 797,8 1 307,8 8 490,0 100,0 15,1
      030     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 0,0 56 406,0 56 406,0 8 490,0 51 673,0 9 797,8 1 307,8 8 490,0 100,0 15,1
        000   Благоустройство и озеленение населенных пунктов 0,0 56 406,0 56 406,0 8 490,0 51 673,0 9 797,8 1 307,8 8 490,0 100,0 15,1
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство 645 970,0 547 522,0 547 522,0 391 663,0 537 406,0 534 152,0 142 521,6 391 630,4 100,0 71,5
  1         Деятельность в области культуры 81 610,0 79 718,0 79 718,0 61 275,0 79 718,0 79 718,0 18 443,0 61 275,0 100,0 76,9
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 81 610,0 79 718,0 79 718,0 61 275,0 79 718,0 79 718,0 18 443,0 61 275,0 100,0 76,9
      003     Поддержка культурно-досуговой работы 81 610,0 79 718,0 79 718,0 61 275,0 79 718,0 79 718,0 18 443,0 61 275,0 100,0 76,9
        000   Поддержка культурно-досуговой работы 81 610,0 79 718,0 79 718,0 61 275,0 79 718,0 79 718,0 18 443,0 61 275,0 100,0 76,9
  2         Спорт 507 181,0 404 664,0 404 664,0 284 012,0 403 292,0 403 225,9 119 221,7 284 004,2 100,0 70,2
    465       Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 11 028,0 13 092,0 13 092,0 11 444,0 11 720,0 11 654,0 217,7 11 436,2 99,9 87,4
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 6 302,0 6 302,0 6 302,0 4 918,0 5 194,0 5 128,2 217,7 4 910,4 99,8 77,9
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 6 302,0 6 302,0 6 302,0 4 918,0 5 194,0 5 128,2 217,7 4 910,4 99,8 77,9
      004     Капитальные расходы государственного органа 0,0 160,0 160,0 133,0 133,0 132,9 0,0 132,9 99,9 83,1
        000   Капитальные расходы государственного органа 0,0 160,0 160,0 133,0 133,0 132,9 0,0 132,9 99,9 83,1
      006     Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 950,0 1 901,0 1 901,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0 0,0 1 840,0 100,0 96,8
        000   Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 950,0 1 901,0 1 901,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0 0,0 1 840,0 100,0 96,8
      007     Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 3 776,0 4 249,0 4 249,0 4 073,0 4 073,0 4 073,0 0,0 4 073,0 100,0 95,9
        000   Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 3 776,0 4 249,0 4 249,0 4 073,0 4 073,0 4 073,0 0,0 4 073,0 100,0 95,9
      032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 479,9 0,0 479,9 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 479,9 0,0 479,9 100,0 100,0
    467       Отдел строительства района (города областного значения) 496 153,0 391 572,0 391 572,0 272 568,0 391 572,0 391 572,0 119 004,0 272 568,0 100,0 69,6
      008     Развитие объектов спорта 496 153,0 391 572,0 391 572,0 272 568,0 391 572,0 391 572,0 119 004,0 272 568,0 100,0 69,6
        000   Развитие объектов спорта 496 153,0 391 572,0 391 572,0 272 568,0 391 572,0 391 572,0 119 004,0 272 568,0 100,0 69,6
  3         Информационное пространство 37 860,0 32 945,0 32 945,0 23 916,0 27 255,0 27 155,1 3 243,9 23 911,2 100,0 72,6
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 25 745,0 23 864,0 23 864,0 17 893,0 18 174,0 18 074,9 186,8 17 888,2 100,0 75,0
      006     Функционирование районных (городских) библиотек 24 740,0 23 289,0 23 289,0 17 318,0 17 599,0 17 500,4 186,8 17 313,7 100,0 74,3
        000   Функционирование районных (городских) библиотек 24 740,0 23 289,0 23 289,0 17 318,0 17 599,0 17 500,4 186,8 17 313,7 100,0 74,3
      007     Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 005,0 575,0 575,0 575,0 575,0 574,5 0,0 574,5 99,9 99,9
        000   Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 005,0 575,0 575,0 575,0 575,0 574,5 0,0 574,5 99,9 99,9
    456       Отдел внутренней политики района (города областного значения) 12 115,0 9 081,0 9 081,0 6 023,0 9 081,0 9 080,2 3 057,2 6 023,0 100,0 66,3
      002     Услуги по проведению государственной информационной политики 12 115,0 9 081,0 9 081,0 6 023,0 9 081,0 9 080,2 3 057,2 6 023,0 100,0 66,3
        000   Услуги по проведению государственной информационной политики 12 115,0 9 081,0 9 081,0 6 023,0 9 081,0 9 080,2 3 057,2 6 023,0 100,0 66,3
  9         Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства 19 319,0 30 195,0 30 195,0 22 460,0 27 141,0 24 053,0 1 613,0 22 440,0 99,9 74,3
    455       Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 7 238,0 19 518,0 19 518,0 15 064,0 18 223,0 15 298,8 243,4 15 055,4 99,9 77,1
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры 7 038,0 7 358,0 7 358,0 5 704,0 6 063,0 5 938,8 243,4 5 695,4 99,8 77,4
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры 7 038,0 7 358,0 7 358,0 5 704,0 6 063,0 5 938,8 243,4 5 695,4 99,8 77,4
      010     Капитальные расходы государственного органа 200,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 0,0 310,0 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 200,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 0,0 310,0 100,0 100,0
      032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 11 850,0 11 850,0 9 050,0 11 850,0 9 050,0 0,0 9 050,0 100,0 76,4
        000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0,0 11 850,0 11 850,0 9 050,0 11 850,0 9 050,0 0,0 9 050,0 100,0 76,4
    456       Отдел внутренней политики района (города областного значения) 12 081,0 10 677,0 10 677,0 7 396,0 8 918,0 8 754,3 1 369,6 7 384,6 99,8 69,2
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан 11 881,0 10 167,0 10 167,0 6 886,0 8 408,0 8 244,3 1 369,6 6 874,6 99,8 67,6
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан 11 881,0 10 167,0 10 167,0 6 886,0 8 408,0 8 244,3 1 369,6 6 874,6 99,8 67,6
      006     Капитальные расходы государственного органа 200,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 0,0 510,0 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 200,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 0,0 510,0 100,0 100,0
09           Топливно-энергетический комплекс и недропользование 226 358,0 274 092,0 274 092,0 177 045,0 274 092,0 273 662,2 96 617,2 177 045,0 100,0 64,6
  1         Топливо и энергетика 226 358,0 274 092,0 274 092,0 177 045,0 274 092,0 273 662,2 96 617,2 177 045,0 100,0 64,6
    487       Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) 226 358,0 274 092,0 274 092,0 177 045,0 274 092,0 273 662,2 96 617,2 177 045,0 100,0 64,6
      009     Развитие теплоэнергетической системы 226 358,0 274 092,0 274 092,0 177 045,0 274 092,0 273 662,2 96 617,2 177 045,0 100,0 64,6
        015   За счет средств местного бюджета 226 358,0 274 092,0 274 092,0 177 045,0 274 092,0 273 662,2 96 617,2 177 045,0 100,0 64,6
10           Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 152 604,0 156 966,0 156 966,0 126 248,0 149 782,0 145 919,2 19 687,2 126 231,9 100,0 80,4
  1         Сельское хозяйство 125 638,0 127 638,0 127 638,0 103 433,0 122 441,0 121 850,3 18 429,2 103 421,2 100,0 81,0
    462       Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 11 972,0 12 734,0 12 734,0 9 399,0 10 093,0 9 630,8 238,8 9 392,1 99,9 73,8
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 11 972,0 12 519,0 12 519,0 9 184,0 9 878,0 9 415,8 238,8 9 177,1 99,9 73,3
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 11 972,0 12 519,0 12 519,0 9 184,0 9 878,0 9 415,8 238,8 9 177,1 99,9 73,3
      006     Капитальные расходы государственного органа 0,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 0,0 215,0 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 0,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 0,0 215,0 100,0 100,0
    473       Отдел ветеринарии района (города областного значения) 113 666,0 114 904,0 114 904,0 94 034,0 112 348,0 112 219,5 18 190,4 94 029,1 100,0 81,8
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 11 496,0 11 830,0 11 830,0 8 991,0 9 274,0 9 146,5 158,4 8 988,1 100,0 76,0
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 11 496,0 11 830,0 11 830,0 8 991,0 9 274,0 9 146,5 158,4 8 988,1 100,0 76,0
      003     Капитальные расходы государственного органа 0,0 107,0 107,0 107,0 107,0 106,0 0,0 106,0 99,1 99,1
        000   Капитальные расходы государственного органа 0,0 107,0 107,0 107,0 107,0 106,0 0,0 106,0 99,1 99,1
      006     Организация санитарного убоя больных животных 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 0,0 309,0 100,0 100,0
        000   Организация санитарного убоя больных животных 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 0,0 309,0 100,0 100,0
      007     Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 000,0 2 797,0 2 797,0 2 500,0 2 797,0 2 797,0 297,0 2 500,0 100,0 89,4
        000   Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 000,0 2 797,0 2 797,0 2 500,0 2 797,0 2 797,0 297,0 2 500,0 100,0 89,4
      008     Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 0,0 2 060,0 100,0 100,0
        000   Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 2 060,0 0,0 2 060,0 100,0 100,0
      009     Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 496,0 496,0 496,0 337,0 496,0 496,0 159,9 336,1 99,7 67,8
        000   Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 496,0 496,0 496,0 337,0 496,0 496,0 159,9 336,1 99,7 67,8
      010     Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 2 048,0 2 048,0 2 048,0 1 260,0 2 048,0 2 048,0 788,0 1 260,0 100,0 61,5
        000   Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 2 048,0 2 048,0 2 048,0 1 260,0 2 048,0 2 048,0 788,0 1 260,0 100,0 61,5
      011     Проведение противоэпизоотических мероприятий 95 257,0 95 257,0 95 257,0 78 470,0 95 257,0 95 257,0 16 787,0 78 470,0 100,0 82,4
        000   Проведение противоэпизоотических мероприятий 95 257,0 95 257,0 95 257,0 78 470,0 95 257,0 95 257,0 16 787,0 78 470,0 100,0 82,4
  6         Земельные отношения 8 631,0 10 993,0 10 993,0 7 656,0 9 006,0 8 910,8 1 258,1 7 652,7 100,0 69,6
    463       Отдел земельных отношений района (города областного значения) 8 631,0 10 993,0 10 993,0 7 656,0 9 006,0 8 910,8 1 258,1 7 652,7 100,0 69,6
      001     Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) 8 431,0 8 581,0 8 581,0 6 351,0 6 701,0 6 605,8 258,1 6 347,7 99,9 74,0
        000   Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) 8 431,0 8 581,0 8 581,0 6 351,0 6 701,0 6 605,8 258,1 6 347,7 99,9 74,0
      006     Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 0,0 2 092,0 2 092,0 985,0 1 985,0 1 985,0 1 000,0 985,0 100,0 47,1
        000   Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 0,0 2 092,0 2 092,0 985,0 1 985,0 1 985,0 1 000,0 985,0 100,0 47,1
      007     Капитальные расходы государственного органа 200,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 0,0 320,0 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 200,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 0,0 320,0 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 18 335,0 18 335,0 18 335,0 15 159,0 18 335,0 15 158,1 0,0 15 158,1 100,0 82,7
    453       Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 18 335,0 18 335,0 18 335,0 15 159,0 18 335,0 15 158,1 0,0 15 158,1 100,0 82,7
      099     Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 18 335,0 18 335,0 18 335,0 15 159,0 18 335,0 15 158,1 0,0 15 158,1 100,0 82,7
        000   Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 18 335,0 18 335,0 18 335,0 15 159,0 18 335,0 15 158,1 0,0 15 158,1 100,0 82,7
11           Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 28 745,0 27 475,0 30 890,0 26 514,0 27 463,0 26 934,9 436,3 26 498,6 99,9 85,8
  2         Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 28 745,0 27 475,0 30 890,0 26 514,0 27 463,0 26 934,9 436,3 26 498,6 99,9 85,8
    467       Отдел строительства района (города областного значения) 15 014,0 14 484,0 17 899,0 15 803,0 16 370,0 16 077,2 280,4 15 796,8 100,0 88,3
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 9 014,0 9 529,0 9 529,0 7 434,0 8 001,0 7 709,2 280,4 7 428,8 99,9 78,0
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 9 014,0 9 529,0 9 529,0 7 434,0 8 001,0 7 709,2 280,4 7 428,8 99,9 78,0
      017     Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 4 955,0 4 955,0 4 955,0 4 955,0 4 954,4 0,0 4 954,4 100,0 100,0
        000   Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 4 955,0 4 955,0 4 955,0 4 955,0 4 954,4 0,0 4 954,4 100,0 100,0
      106     Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 0,0 0,0 3 415,0 3 414,0 3 414,0 3 413,6 0,0 3 413,6 100,0 100,0
        000   Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 0,0 0,0 3 415,0 3 414,0 3 414,0 3 413,6 0,0 3 413,6 100,0 100,0
    468       Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 13 731,0 12 991,0 12 991,0 10 711,0 11 093,0 10 857,7 155,9 10 701,7 99,9 82,4
      001     Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 7 731,0 8 031,0 8 031,0 5 819,0 6 201,0 5 966,2 155,9 5 810,2 99,8 72,3
        000   Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 7 731,0 8 031,0 8 031,0 5 819,0 6 201,0 5 966,2 155,9 5 810,2 99,8 72,3
      004     Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 4 960,0 4 960,0 4 892,0 4 892,0 4 891,5 0,0 4 891,5 100,0 98,6
        000   Капитальные расходы государственного органа 6 000,0 4 960,0 4 960,0 4 892,0 4 892,0 4 891,5 0,0 4 891,5 100,0 98,6
12           Транспорт и коммуникации 112 316,0 163 984,0 163 984,0 119 157,0 162 852,0 123 493,6 4 344,8 119 148,8 100,0 72,7
  1         Автомобильный транспорт 105 849,0 157 517,0 157 517,0 114 053,0 157 517,0 118 174,4 4 123,7 114 050,7 100,0 72,4
    485       Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 105 849,0 157 517,0 157 517,0 114 053,0 157 517,0 118 174,4 4 123,7 114 050,7 100,0 72,4
      023     Обеспечение функционирования автомобильных дорог 58 939,0 58 991,0 58 991,0 56 867,0 58 991,0 58 989,8 2 123,7 56 866,1 100,0 96,4
        000   Обеспечение функционирования автомобильных дорог 58 939,0 58 991,0 58 991,0 56 867,0 58 991,0 58 989,8 2 123,7 56 866,1 100,0 96,4
      045     Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 46 910,0 98 526,0 98 526,0 57 186,0 98 526,0 59 184,6 2 000,0 57 184,6 100,0 58,0
        000   Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 46 910,0 98 526,0 98 526,0 57 186,0 98 526,0 59 184,6 2 000,0 57 184,6 100,0 58,0
  9         Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 6 467,0 6 467,0 6 467,0 5 104,0 5 335,0 5 319,2 221,1 5 098,1 99,9 78,8
    485       Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 6 467,0 6 467,0 6 467,0 5 104,0 5 335,0 5 319,2 221,1 5 098,1 99,9 78,8
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог 6 467,0 6 467,0 6 467,0 5 104,0 5 335,0 5 319,2 221,1 5 098,1 99,9 78,8
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог 6 467,0 6 467,0 6 467,0 5 104,0 5 335,0 5 319,2 221,1 5 098,1 99,9 78,8
13           Прочие 45 452,0 48 156,0 44 741,0 40 527,0 42 973,0 42 099,3 1 944,6 40 154,7 99,1 89,7
  3         Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 6 335,0 9 039,0 9 039,0 5 437,0 7 347,0 7 119,0 1 687,4 5 431,5 99,9 60,1
    469       Отдел предпринимательства района (города областного значения) 6 335,0 9 039,0 9 039,0 5 437,0 7 347,0 7 119,0 1 687,4 5 431,5 99,9 60,1
      001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства 6 135,0 6 482,0 6 482,0 4 674,0 5 044,0 4 816,1 147,4 4 668,6 99,9 72,0
        000   Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства 6 135,0 6 482,0 6 482,0 4 674,0 5 044,0 4 816,1 147,4 4 668,6 99,9 72,0
      003     Поддержка предпринимательской деятельности 0,0 2 200,0 2 200,0 660,0 2 200,0 2 200,0 1 540,0 660,0 100,0 30,0
        000   Поддержка предпринимательской деятельности 0,0 2 200,0 2 200,0 660,0 2 200,0 2 200,0 1 540,0 660,0 100,0 30,0
      004     Капитальные расходы государственного органа 200,0 357,0 357,0 103,0 103,0 102,9 0,0 102,9 99,9 28,8
        000   Капитальные расходы государственного органа 200,0 357,0 357,0 103,0 103,0 102,9 0,0 102,9 99,9 28,8
  9         Прочие 39 117,0 39 117,0 35 702,0 35 090,0 35 626,0 34 980,3 257,1 34 723,2 99,0 97,3
    123       Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 35 626,0 35 626,0 35 626,0 35 090,0 35 626,0 34 980,3 257,1 34 723,2 99,0 97,5
      040     Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 35 626,0 35 626,0 35 626,0 35 090,0 35 626,0 34 980,3 257,1 34 723,2 99,0 97,5
        000   Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 35 626,0 35 626,0 35 626,0 35 090,0 35 626,0 34 980,3 257,1 34 723,2 99,0 97,5
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 3 491,0 3 491,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      012     Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 3 491,0 3 491,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        100   Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) 3 491,0 3 491,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15           Трансферты 55 663,0 64 756,0 64 756,0 53 720,0 53 720,0 53 718,8 0,0 53 718,8 100,0 83,0
  1         Трансферты 55 663,0 64 756,0 64 756,0 53 720,0 53 720,0 53 718,8 0,0 53 718,8 100,0 83,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 55 663,0 64 756,0 64 756,0 53 720,0 53 720,0 53 718,8 0,0 53 718,8 100,0 83,0
      006     Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 088,1 0,0 9 088,1 100,0 100,0
        000   Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 088,1 0,0 9 088,1 100,0 100,0
      051     Трансферты органам местного самоуправления 55 663,0 55 663,0 55 663,0 44 627,0 44 627,0 44 627,0 0,0 44 627,0 100,0 80,2
        000   Трансферты органам местного самоуправления 55 663,0 55 663,0 55 663,0 44 627,0 44 627,0 44 627,0 0,0 44 627,0 100,0 80,2
      054     Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 0,0 3,7 92,7 92,7
        000   Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 0,0 3,7 92,7 92,7
            III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 5 232,0 5 232,0 5 232,0 12 435,0       9 616,1    
            Бюджетные кредиты 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
10           Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
  9         Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
    453       Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
      006     Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
        013   За счет кредитов из республиканского бюджета 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
            Погашение бюджетных кредитов 28 803,0 28 803,0 28 803,0 21 600,0       24 418,9 113,1 84,8
5           Погашение бюджетных кредитов 28 803,0 28 803,0 28 803,0 21 600,0       24 418,9 113,1 84,8
  01         Погашение бюджетных кредитов 28 803,0 28 803,0 28 803,0 21 600,0       24 418,9 113,1 84,8
    1       Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 28 803,0 28 803,0 28 803,0 21 600,0       24 418,9 113,1 84,8
      13     Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам 28 803,0 28 803,0 28 803,0 21 600,0       24 418,9 113,1 84,8
            IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Приобретение финансовых активов                    
            Поступления от продажи финансовых активов государства                    
            V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -5 232,0 -21 124,0 -21 124,0 237 327,0       297 950,7    
            VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 5 232,0 21 124,0 21 124,0 -237 327,0       -297 950,7    
            Поступление займов 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0       34 035,0 100,0 100,0
7           Поступления займов 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0       34 035,0 100,0 100,0
  01         Внутренние государственные займы 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0       34 035,0 100,0 100,0
    2       Договоры займа 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0       34 035,0 100,0 100,0
      03     Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0       34 035,0 100,0 100,0
            Погашение займов 28 803,0 28 804,0 28 804,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 0,0
16           Погашение займов 28 803,0 28 804,0 28 804,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 0,0
  1         Погашение займов 28 803,0 28 804,0 28 804,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 0,0
    452       Отдел финансов района (города областного значения) 28 803,0 28 804,0 28 804,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 0,0
      008     Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 28 803,0 28 803,0 28 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        000   Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 28 803,0 28 803,0 28 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      021     Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 50,0
        000   Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 50,0 50,0
            Используемые остатки бюджетных средств 0,0 15 893,0 15 893,0 -271 361,0       -331 985,2    
            Справочно: Остатки бюджетных средств                    
            Остатки бюджетных средств на начало финансового года               15 893,2    
            Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода               347 878,3    
 
 
 
Гражданский бюджет
районного бюджета Коксуского района
на 2016-2018 годы
 
       Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы», Законом «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы», на основе прогноза социально-экономического развития и на основе бюджетных заявок администраторов бюджетных программ района.
Также, при формировании бюджета приняты во внимание Государственные программы форсирования индустриально - инновационного развития, развития образования и программа развития территорий района.
Объем доходов и расходов бюджета района на трехлетний период отработан и согласован с Управлением экономики и бюджетного планирования Алматинской области и другими отраслевыми управлениями.
Районный бюджет уточнен решением районного маслихата от 24 марта 2016 года № 1-3.
 
Структура районного бюджета
Коксуского района на 2016-2018 годы
млн. тенге
 
Наименование разделов
2015 год уточненный бюджет
 
План
2016 год
2017 год
2018 год
I.
Доходы
5875,4
4609,0
4414,0
4997,7
 
налоговые поступления
1315,8
198,0
209,6
223,0
 
неналоговые поступления
13,9
15,0
18,1
19,8
 
поступления от продажи основного капитала
8,6
4,5
6,5
9,0
 
поступления трансфертов
4537,1
4391,5
4179,8
4745,9
II.
Затраты
5888,2
4627,6
4414,0
4997,7
III.
Чистое бюджетное кредитование
46,2
49,3
47,6
53,2
 
бюджетные кредиты
65,4
73,2
71,5
76,5
 
погашение бюджетных кредитов
19,2
23,9
23,9
23,3
IV.
Сальдо по операциям с финансовыми активами
27,2
5,9
0,0
0,0
 
приобретение финансовых активов
27,2
5,9
 
 
 
поступления от продажи финансовых активов государства
 
 
 
 
V.
Дефицит (профицит) бюджета
-86,3
-73,8
-47,6
-53,1
VI.
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
86,3
73,8
47,6
53,1
 
поступление займов
 
 
 
 
 
погпшение займов
 
 
 
 
 
используемые остатки бюджетных средств
 
24,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доходы бюджета
Доля собственных доходов бюджета 2016 года
Всего – 217,5 млн. тенге
млн.тенге
Наисенование
2017 год
 
Удельный вес %
 
Всего - поступлений
217,5
100,0
налоговые поступления
198,0
91,0
в том числе:
 
 
индивидуальный подоходный налог
30,0
15,2
налог на имущество юридических лиц и индивидуальных препринимателей
82,7
41,8
налог на транспортные средства с физических лиц
44,9
22,7
неналоговые поступления
15,0
6,9
поступления от продажи основного капитала
4,5
2,1
 
Районный бюджет по собственным доходам на 2016 год определен в сумме 217,5 млн. тенге
В общем объеме поступлений доходов 91,0% занимают налоговые поступления или 198,0 млн. тенге, неналоговые поступления составляют 6,9 %, или 15,0 млн. тенге, поступления от продажи основного капитала 2,1 %, или 4,5 млн. тенге.
Основными источниками налоговых поступлений являются индивидуальный подоходный налог (15,2%), налог на имущество юридических лиц и индивидуальных препринимателей (41,8%), налог на транспортные средства с физических лиц (22,7%).
Индивидуальный подоходный налог определен в сумме 30,0 млн. тенге, налог на имущество юридических лиц и индивидуальных препринимателей – 82,7 млн. тенге, налог на транспортные средства с физических лиц – 44,9 млн. тенге.
Расчеты налогов и других платежей производились в соответствии с утвержденной Методики прогнозирования поступлений бюджета.
 
 
Расходы бюджета
Районный бюджет на 2016-2018 годы
млн.тенге
Наименование
2015 год уточн.
2016 год
2017 год
 
2018 год
 
Всего - поступлений:
4739,9
5025,8
4414,0
4997,7
Доходы
146,3
217,5
234,2
251,8
Целевые трансферты
2340,5
2017,1
2091,8
2711,7
Кредиты
65,4
73,2
71,5
76,5
Субвенция
2168,5
2088,0
2088,0
2034,2
РАСХОДЫ - всего:
4739,9
5025,8
4414,0
4997,7
в том числе:
 
 
 
 
Образование
3112,5
3170,4
2828,5
3105,3
Социальная помощь и социальное обеспечение
181,9
240,2
202,3
417,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
514,5
646,3
133,6
311,7
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
122,6
152,2
555,9
458,1
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
193,5
213,9
213,3
223,5
Транспорт и коммуникации
58,8
29,9
181,3
181,3
 
 
Затраты районного бюджета на 2016 год составляют 5025,8 млн.тенге, из них на найбольший удельный вес занимают затраты на социальную сферу (3562,8 млн.тенге)70,9%.
 
Бюджетные средства выделенные на социальную
сферу 2016-2018 годы
млн.тенге
Наименование
2016 год
2017 год
 
2018 год
 
ВСЕГО – социальная сфера
3562,8
3587,2
3981,0
Образование
3170,4
2828,5
3105,3
Социальная защита
240,2
202,8
417,6
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
152,2
555,9
458,1
 
При формировании бюджета социальной сферы, на ряду с программой развития территории, были приняты во внимание Государственная программа развития образования, Государственная программа «Балапан.
В расходах образования предусмотрены:
- строительство новых школ взамен аварийных;
- информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района и бесплатных учебников;
- проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба;
- на содержание ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения родителей;
- укрепление материально-технической базы;
- обеспечение видеонаблюдением учреждений образования.
 
Расходы из местного бюджета по
социальной помощи на 2016-2018 годы
млн.тенге
Наименование
ВСЕГО
2016 год
2017 год
 
2018 год
 
Социальная помощь
760,1
191,9
176,2
392
в том числе:
 
 
 
 
Государственная адресная социальная помощь
213,2
1,2
3,7
208,3
Государственные пособия на детей до 18 лет
129,6
35,2
44,2
50,2
Программа занятости
123
60,1
30,4
32,5
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
63,5
19,8
21,1
22,6
Оказание жилищной помощи
38,4
12,8
12,8
12,8
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
53
17,0
17,4
18,6
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
10
3,1
3,3
3,6
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
91,3
30,9
30,2
30,2
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
38,1
11,8
13,1
13,2
 
Для совершенствования социального обеспечения граждан в программе предусмотрено:
- развитие системы подготовки, переподготовки профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда и молодежной практики;
- повышение занятости из целевых групп населения;
- оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;
- совершенствование социального обеспечения граждан.
 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры,
спорта и туризма
млн.тенге
Наитменование
2015 год
2016 год
2017 год
 
2018 год
 
Культура
0,8
0,9
1,0
1,1
Спорт
6,0
4,4
4,4
4,4
 
В области культуры и спорта основными задачами являются:
- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в республиканских, областных и международных соревнованиях;
- осуществление мероприятий по обеспечению внутриполитической стабильности и государственной поддержке НПО;
- реализации мероприятий по молодежной политике;
- строительство, капитальный ремонт учреждений культуры и спорта с учетом укрепления материально – технической базы.
 
Информация о бюджетных инвестиционных проектов на 2016 год
млн. тенге
 
Наименование проекта
Количество объектов
2016 год (план) млн.тенге
Удельный вес в бюджете (%)
 
ВСЕГО:
3
537,9
14,80
 
Трансферты из РБ
 
 
 
 
Местный бюджет
 
 
 
1
Образование
1
455,6
9,07
 
Трансферты из РБ
 
 
 
 
Местный бюджет
1
455,6
 
2
Жилищное строительство
1
76,8
1,53
 
Трансферты из РБ
 
 
 
 
Местный бюджет
1
76,8
 
3
Коммунальное хозяйство
1
200,7
3,99
 
Трансферты из РБ
1
200,7
 
 
Местный бюджет
 
 
 
4
Культура, спорт, туризм
1
10,8
0,21
 
Трансферты из РБ
 
 
 
 
Местный бюджет
1
10,8
 
 
По программе жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 год выделено 646,3 млн.тенге, (из них; жилищное хозяйство 440,6 млн.тенге, коммунальное хозяйство 200,7млн.тенге, благоустройство населенных пунктов 5,0 млн. тенге).
 
Ремонт автомобильных дорог
млн. тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
119,5
114,3
21,2
 
Для улучшения качества автомобильных дорог и поддержания их в хорошем и удовлетворительном состоянии в бюджете на 2016 год предусмотрены финансовые средства в сумме 21,2 млн. тенге.
В рамках Программы развития регионов на средний ремонт дорого улицы в с. Талапты Лабасинского сельского округа предусмотрено из областного бюджета 57,6 млн. тенге.
Расходы по строительству и реконструкции объектов определены в соответствии с перечнем приоритетных бюджетных инвестиционных проектов и объемом целевых трансфертов на развитие из областного бюджета.

Почта


Телефоны доверия

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы - 8 (7172) 75-33-67;

Управление Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области - 8 (7282) 27-05-23;

Дисциплинарный совет области - 8 (7282) 27-21-43;

Аппарат акима района - 8 (72838) 2-02-56, 2-02-52

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.